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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010013512
Monto de la Factura
₲ 105.603.750
Nro. de Orden de Pago
3597
Fecha de Orden de Pago
23-04-2012
Fecha Emisión Cheque
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.689.371
IVA
Retención DNCP
₲ 394.254
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
045/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48545
Monto Contrato
₲ 4.498.636.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.250.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.484.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips