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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 80.640.000
Nro. de Orden de Pago
3738
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.650.944
IVA
₲ 3.840.000
Retención DNCP
₲ 301.056
Retención IVA
₲ 1.152.000
Retención Renta
₲ 1.536.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
045/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48545
Monto Contrato
₲ 4.498.636.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.135.250.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.484.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips