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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000305
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
3827
Fecha de Orden de Pago
22-05-2013
Fecha Emisión Cheque
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
IVA
₲ 427.727
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
328/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62035
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.953.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.673.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227287
Nombre de la Licitación
LPN 07-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips