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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000144
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. de Orden de Pago
4165
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.580.738
IVA
₲ 1.561.905
Retención DNCP
₲ 122.453
Retención IVA
₲ 468.572
Retención Renta
₲ 624.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.003.475
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
038/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48556
Monto Contrato
₲ 309.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.245.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.418.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips