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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010259
Monto de la Factura
₲ 6.457.500
Nro. de Orden de Pago
7528
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.701.542
IVA
₲ 307.500
Retención DNCP
₲ 24.108
Retención IVA
₲ 92.250
Retención Renta
₲ 123.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 516.600
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
038/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48556
Monto Contrato
₲ 309.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.245.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.418.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips