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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034696
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. de Orden de Pago
4396
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.333.635
IVA
₲ 225.455
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
₲ 67.636
Retención Renta
₲ 45.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 24.800
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51190
Monto Contrato
₲ 29.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.275.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.484.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips