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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007118
Monto de la Factura
₲ 738.000.000
Nro. de Orden de Pago
4305
Fecha de Orden de Pago
13-05-2014
Fecha Emisión Cheque
13-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 702.964.304
IVA
₲ 35.142.857
Retención DNCP
₲ 2.755.200
Retención IVA
₲ 10.542.857
Retención Renta
₲ 14.057.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.680.496
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
468/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67872
Monto Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.656.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips