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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008446
Monto de la Factura
₲ 335.888.400
Nro. de Orden de Pago
8853
Fecha de Orden de Pago
02-10-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.438.137
IVA
₲ 15.994.686
Retención DNCP
₲ 1.253.983
Retención IVA
₲ 4.798.406
Retención Renta
₲ 6.397.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
468/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67872
Monto Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.085.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.768.656.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips