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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012058
Monto de la Factura
₲ 121.349.123
Nro. de Orden de Pago
4702
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.400.809
IVA
₲ 11.031.738
Retención DNCP
₲ 432.444
Retención IVA
₲ 3.309.522
Retención Renta
₲ 2.206.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
146/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51163
Monto Contrato
₲ 2.714.988.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.487.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.259.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229748
Nombre de la Licitación
LPN 31-12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL GERIATRICO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips