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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036518
Monto de la Factura
₲ 107.516.629
Nro. de Orden de Pago
4968
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.246.359
IVA
₲ 9.774.239
Retención DNCP
₲ 383.150
Retención IVA
₲ 2.932.272
Retención Renta
₲ 1.954.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
233
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56761
Monto Contrato
₲ 3.090.661.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.819.505.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.684.819.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232948
Nombre de la Licitación
LPN 36/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips