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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 592.450.425
Nro. de Orden de Pago
4653
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.249.967
IVA
₲ 53.859.130
Retención DNCP
₲ 2.111.278
Retención IVA
₲ 16.157.739
Retención Renta
₲ 10.771.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.159.615
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
424/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66327
Monto Contrato
₲ 1.561.369.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.327.163.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.949.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238937
Nombre de la Licitación
LPN 10-12 ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips