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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043213
Monto de la Factura
₲ 2.728.000
Nro. de Orden de Pago
6918
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.594.278
IVA
₲ 248.000
Retención DNCP
₲ 9.722
Retención IVA
₲ 74.400
Retención Renta
₲ 49.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
582
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46313
Monto Contrato
₲ 10.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.610.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.462.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips