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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010031778
Monto de la Factura
₲ 4.067.200
Nro. de Orden de Pago
2976
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.833
IVA
Retención DNCP
₲ 14.494
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
582
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46313
Monto Contrato
₲ 10.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.610.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.462.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips