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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004892
Monto de la Factura
₲ 10.926.050
Nro. de Orden de Pago
1957
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.596.549
IVA
₲ 246.850
Retención DNCP
₲ 41.862
Retención IVA
₲ 74.055
Retención Renta
₲ 213.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53650
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.434.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips