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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025622
Monto de la Factura
₲ 6.663.815
Nro. de Orden de Pago
3034
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.463.319
IVA
Retención DNCP
₲ 25.539
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53650
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.434.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips