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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007192
Monto de la Factura
₲ 6.604.441
Nro. de Orden de Pago
6763
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.408.960
IVA
₲ 135.841
Retención DNCP
₲ 25.357
Retención IVA
₲ 40.752
Retención Renta
₲ 129.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53650
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.434.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.462.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227289
Nombre de la Licitación
LPN 19-12 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION CON COBERTURA DESDE PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips