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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005759
Monto de la Factura
₲ 59.716.800
Nro. de Orden de Pago
2024
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.789.591
IVA
₲ 5.428.800
Retención DNCP
₲ 212.809
Retención IVA
₲ 1.628.640
Retención Renta
₲ 1.085.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48812
Monto Contrato
₲ 2.085.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 862.340.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 818.353.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips