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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000179
Monto de la Factura
₲ 174.344.034
Nro. de Orden de Pago
3651
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
09-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.798.006
IVA
Retención DNCP
₲ 621.299
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
209/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53221
Monto Contrato
₲ 26.623.661.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.949.212.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.226.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238552
Nombre de la Licitación
LPN 44-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips