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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 115.210.942
Nro. de Orden de Pago
5823
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.563.511
IVA
₲ 11.041.077
Retención DNCP
₲ 410.570
Retención IVA
₲ 3.142.117
Retención Renta
₲ 2.094.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cevima Renova
RUC
80071804-6
Número de Contrato
209/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53221
Monto Contrato
₲ 26.623.661.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.949.212.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.868.226.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238552
Nombre de la Licitación
LPN 44-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips