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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002646
Monto de la Factura
₲ 1.089.650
Nro. de Orden de Pago
6855
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.237
IVA
₲ 99.059
Retención DNCP
₲ 3.883
Retención IVA
₲ 29.718
Retención Renta
₲ 19.812
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
90/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-53349
Monto Contrato
₲ 86.792.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.580.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.886.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips