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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0094826
Monto de la Factura
₲ 20.250.000
Nro. de Orden de Pago
3031
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.499.400
IVA
Retención DNCP
₲ 75.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
256/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58784
Monto Contrato
₲ 3.770.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.622.439.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.580.924.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips