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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 421.000
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.739
IVA
₲ 38.273
Retención DNCP
₲ 1.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.730
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
95/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50062
Monto Contrato
₲ 30.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.466.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.396.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips