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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 32.384.925
Nro. de Orden de Pago
5324
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.797.475
IVA
₲ 2.944.084
Retención DNCP
₲ 115.408
Retención IVA
₲ 883.225
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 588.817
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
326/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62036
Monto Contrato
₲ 185.561.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.312.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.846.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227287
Nombre de la Licitación
LPN 07-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips