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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 31.196.925
Nro. de Orden de Pago
7348
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.667.709
IVA
₲ 2.836.084
Retención DNCP
₲ 111.174
Retención IVA
₲ 850.825
Retención Renta
₲ 567.217
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL FLEITAS NUÃEZ
RUC
446979-8
Número de Contrato
326/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62036
Monto Contrato
₲ 185.561.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.312.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.846.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227287
Nombre de la Licitación
LPN 07-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips