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Datos del Pago
Nro. de Factura
300-100-01019
Monto de la Factura
₲ 972.000.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 931.111.200
IVA
₲ 46.285.714
Retención DNCP
₲ 3.628.800
Retención IVA
₲ 13.885.714
Retención Renta
₲ 18.514.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.860.000
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
245/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57431
Monto Contrato
₲ 9.217.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.324.392.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips