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Datos del Pago
Nro. de Factura
300-100-01018
Monto de la Factura
₲ 729.000.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.978.400
IVA
₲ 34.714.286
Retención DNCP
₲ 2.721.600
Retención IVA
₲ 10.414.286
Retención Renta
₲ 13.885.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
245/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57431
Monto Contrato
₲ 9.217.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.649.276.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.324.392.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips