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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0014101
Monto de la Factura
₲ 26.408.400
Nro. de Orden de Pago
4678
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.113.908
IVA
₲ 2.400.764
Retención DNCP
₲ 94.110
Retención IVA
₲ 720.229
Retención Renta
₲ 480.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
278/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61079
Monto Contrato
₲ 4.280.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 957.769.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.245.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240705
Nombre de la Licitación
LPN 59-12 AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 29/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips