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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010053028
Monto de la Factura
₲ 23.259.600
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
08-05-2012
Fecha Emisión Cheque
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.397.444
IVA
Retención DNCP
₲ 86.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
041/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48533
Monto Contrato
₲ 8.370.821.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.444.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.290.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips