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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060590
Monto de la Factura
₲ 67.989.600
Nro. de Orden de Pago
6713
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.469.452
IVA
₲ 3.237.600
Retención DNCP
₲ 253.828
Retención IVA
₲ 971.280
Retención Renta
₲ 1.295.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
041/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48533
Monto Contrato
₲ 8.370.821.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.444.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.290.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips