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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060674
Monto de la Factura
₲ 226.930.410
Nro. de Orden de Pago
3117
Fecha de Orden de Pago
25-04-2013
Fecha Emisión Cheque
25-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.518.856
IVA
Retención DNCP
₲ 847.207
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
041/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48533
Monto Contrato
₲ 8.370.821.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.444.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.290.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips