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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061407
Monto de la Factura
₲ 197.112.720
Nro. de Orden de Pago
6960
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.835.282
IVA
₲ 9.386.320
Retención DNCP
₲ 735.887
Retención IVA
₲ 2.815.896
Retención Renta
₲ 3.754.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.971.127
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
041/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48533
Monto Contrato
₲ 8.370.821.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.337.444.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.222.290.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips