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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100025472
Monto de la Factura
₲ 270.377
Nro. de Orden de Pago
2814
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.123
IVA
₲ 24.580
Retención DNCP
₲ 964
Retención IVA
₲ 7.374
Retención Renta
₲ 4.916
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAI.OPTICAL.CENTER S.A.
RUC
80019450-0
Número de Contrato
84/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50109
Monto Contrato
₲ 298.514.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.527.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.395.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips