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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000529
Monto de la Factura
₲ 28.752.720
Nro. de Orden de Pago
3281
Fecha de Orden de Pago
16-04-2012
Fecha Emisión Cheque
16-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.308.420
IVA
Retención DNCP
₲ 102.464
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
577
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46315
Monto Contrato
₲ 142.067.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.794.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.139.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips