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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034058
Monto de la Factura
₲ 179.000
Nro. de Orden de Pago
4666
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.115
IVA
₲ 16.273
Retención DNCP
₲ 638
Retención IVA
₲ 4.882
Retención Renta
₲ 3.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.110
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
523
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47665
Monto Contrato
₲ 80.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.971.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.841.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221662
Nombre de la Licitación
LPN 35/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips