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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008033
Monto de la Factura
₲ 146.010.900
Nro. de Orden de Pago
6722
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.598.763
IVA
₲ 6.952.900
Retención DNCP
₲ 545.107
Retención IVA
₲ 2.085.870
Retención Renta
₲ 2.781.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
238/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-58788
Monto Contrato
₲ 2.291.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.476.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.357.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips