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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000159
Monto de la Factura
₲ 73.200.000
Nro. de Orden de Pago
4377
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.486.720
IVA
₲ 3.485.714
Retención DNCP
₲ 273.280
Retención IVA
₲ 1.045.714
Retención Renta
₲ 1.394.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
247/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56885
Monto Contrato
₲ 7.294.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.055.684.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.173.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips