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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010079
Monto de la Factura
₲ 122.000.000
Nro. de Orden de Pago
4255
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.477.866
IVA
₲ 5.809.524
Retención DNCP
₲ 455.467
Retención IVA
₲ 1.742.857
Retención Renta
₲ 2.323.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
247/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56885
Monto Contrato
₲ 7.294.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.055.684.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.173.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips