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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 71.370.000
Nro. de Orden de Pago
5009
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.724.552
IVA
₲ 3.398.571
Retención DNCP
₲ 266.448
Retención IVA
₲ 1.019.571
Retención Renta
₲ 1.359.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
247/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-56885
Monto Contrato
₲ 7.294.357.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.055.684.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.680.173.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips