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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 138.800.000
Nro. de Orden de Pago
4473
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.655.146
IVA
₲ 6.609.524
Retención DNCP
₲ 518.187
Retención IVA
₲ 1.982.857
Retención Renta
₲ 2.643.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
139-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51194
Monto Contrato
₲ 2.062.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.400.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips