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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011517
Monto de la Factura
₲ 128.390.000
Nro. de Orden de Pago
6508
Fecha de Orden de Pago
11-09-2013
Fecha Emisión Cheque
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.631.010
IVA
₲ 6.113.810
Retención DNCP
₲ 479.323
Retención IVA
₲ 1.834.143
Retención Renta
₲ 2.445.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
139-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51194
Monto Contrato
₲ 2.062.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.400.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips