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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004258
Monto de la Factura
₲ 7.496.000
Nro. de Orden de Pago
4642
Fecha de Orden de Pago
05-05-2015
Fecha Emisión Cheque
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.218.148
IVA
₲ 356.952
Retención DNCP
₲ 27.985
Retención IVA
₲ 107.086
Retención Renta
₲ 142.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
243/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57419
Monto Contrato
₲ 33.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.879.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips