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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035346
Monto de la Factura
₲ 1.380.500
Nro. de Orden de Pago
6736
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.480
IVA
₲ 125.500
Retención DNCP
₲ 5.020
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
96/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-49582
Monto Contrato
₲ 11.562.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.760.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips