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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011503
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
7765
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 3.000.000
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
218/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54417
Monto Contrato
₲ 1.892.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips