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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002942
Monto de la Factura
₲ 449.680.000
Nro. de Orden de Pago
3477
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.637.504
IVA
Retención DNCP
₲ 1.602.496
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
218/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54417
Monto Contrato
₲ 1.892.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips