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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100300027723
Monto de la Factura
₲ 192.720.000
Nro. de Orden de Pago
9811
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.273.216
IVA
Retención DNCP
₲ 686.784
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
218/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54417
Monto Contrato
₲ 1.892.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.569.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips