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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0130477
Monto de la Factura
₲ 52.900.000
Nro. de Orden de Pago
6861
Fecha de Orden de Pago
25-09-2013
Fecha Emisión Cheque
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.939.174
IVA
₲ 2.519.048
Retención DNCP
₲ 197.493
Retención IVA
₲ 755.714
Retención Renta
₲ 1.007.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
215/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54423
Monto Contrato
₲ 496.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.788.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips