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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0133952
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
24-01-2014
Fecha Emisión Cheque
24-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.442.400
IVA
₲ 3.285.714
Retención DNCP
₲ 257.600
Retención IVA
₲ 985.714
Retención Renta
₲ 1.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
215/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-54423
Monto Contrato
₲ 496.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.788.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230499
Nombre de la Licitación
LPN 22-12 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips