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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003358
Monto de la Factura
₲ 238.344.290
Nro. de Orden de Pago
4035
Fecha de Orden de Pago
30-04-2012
Fecha Emisión Cheque
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.661.086
IVA
Retención DNCP
₲ 849.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46347
Monto Contrato
₲ 476.688.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.510.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.661.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215175
Nombre de la Licitación
LPN 20/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips