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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005077
Monto de la Factura
₲ 7.206.300
Nro. de Orden de Pago
2859
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.853.060
IVA
₲ 655.118
Retención DNCP
₲ 25.681
Retención IVA
₲ 196.535
Retención Renta
₲ 131.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
85/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50067
Monto Contrato
₲ 86.551.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.154.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips