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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010049946
Monto de la Factura
₲ 36.069.600
Nro. de Orden de Pago
6399
Fecha de Orden de Pago
06-07-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.301.536
IVA
Retención DNCP
₲ 128.538
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
85/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50067
Monto Contrato
₲ 86.551.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.636.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.154.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips